审核思路
按 PDCA 思路展开
部门职责
过程及主要风险识别结果
风险管理计划
核心及支持性业务过程
与哪些风险相关
对这些风险控制的措施有哪些？
这些控制措施执行结果 — 找哪些客观证据？
审核思路（1 1 ）
策划
方针
组织机构与职责
过程识别
风险识别与评估
与部门相关的控制措施
审核思路（2 ）
实施
哪些控制措施相关？
每个控制措施如何执行？
有哪些证据证实？
结果如何？
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