泉州ISO9001认证办理之管理体系认证辅导咨询培训哪家好

　　1 目的

　　为确保与管理体系有关的各岗位上的所有作业人员使用的文件都是有效版本，并对文件的批准、更新、有效性、识别、分发和使用进行控制，特制定本程序。

　　2 适用范围

　　本程序文件适用于对下列各种文件的控制

　　?质量管理体系文件；

　　?适用的各种法律法规、国家标准、行业标准、地方标准；

　　?开发和引进的计算机应用软件；

　　?销售产品/服务文件，包括顾客提供的资料。

　　记录是一种特殊类型的文件，遵照《记录控制程序》的要求进行控制。

　　3 职责

　　综合部负责控制质量管理体系文件有效版本清单和适用的各种法律法规、国家标准、行业标准及地方标准，并进行动态管理。

　　档案管理员和各责任部门及责任人协同做好文件的控制；计算机管理员协助综合部实施文件和清单的网上发布和修改工作。

　　4 控制与要求

　　4.1 文件的批准和发布

　　文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。公司级文件由总经理批准发布；部门级文件由部门负责人批准和发布。

　　4.2 文件的编号规定

　　4.2.1 质量管理手册编号

　　3.3.6 管理性文件

　　管理性文件由编写单位自行编号，由综合部统一管理。

　　3.4 文件的更新

　　文件在实施过程中必要时进行评审，若需要更新时，应经再次批准。

　　3.5 文件版本标识

　　文件的更改和修订状态应有标识，更改内容必须以书面的形式予以发布；如原文件升版更改而重新发布时，则应有版本的标识，并将原文件作废及回收；当对原文件仅作局部更改后发布，则应对文件的更改和现行修订状态进行标识。

　　3.4 文件的有效性控制

　　3.4.1 综合部对质量管理体系文件及与服务有关的各专业的国家标准、行业标准及地方标准的有效性进行控制，汇编出版质量管理体系文件有效版本清单、技术标准有效版本清单等并发给有关部门，供有关人员查阅和使用，以防止使用失效和/或作废的文件。

　　3.4.2 综合部和计算机管理员对计算机应用软件的有效性进行控制，编制出版计算机应用软件有效版本清单，并发给有关部门，供有关人员查阅和使用，以防止使用失和/或作废的应用软件。

　　3.4.3 各部门负责人和文件的使用人应确保在对质量管理体系有效进行起重要作用的各个场所都能获得适用文件的有关版本。

　　3.4.4 文件只发给需要使用的有关人员。更改的文件应及时发送给持有原文件的有关人员，确保使用者能及时获得zuixin文件。

　　3.4.5综合部和计算机管理员应分别对质量管理体系文件，技术标准和计算机应用软件的有效版本清单实施动态管理，即在新版文件实施时应及时发布通知，并在每年年初更新一次有效版本清单。

　　3.5 文件书写字迹应清晰，内容应完整、正确；任何人不得在文件上随意涂改，文件应有标识、编号，易于识别。

　　3.6 对外来文件的控制

　　策划和运行质量管理体系所必要的外来文件中有关适用的各种法律、法规、国家标准、行业标准及地方标准，由档案管理员负责及时采购，补充、完善和更换，并进行登录、标识和控制分发。如有电子版应购置电子版本并在公司内公布，供有关人员查阅和使用。

　　在销售服务中，由顾客提供的原始资料、应进行登录和标识。

　　3.7 发布新版本的文件后，应从所有使用场所撤出失效和/或作废的文件，以确保防止误用。因任何原因需保留任何已作废的文件时，应对这些文件加以适当标识。

　　3.8 分发

　　文件的分发应留下记录，签署姓名、日期。