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　　5.1出勤

　　5.1.1本公司員工除因公差或因故請假外，應於公司規定時間親自打卡，不得委託或代替他人打卡，違者依『考核及獎懲作業』懲處。

　　5.1.2管理部於每日下午將前一天考勤異常明細依電子檔發至部門主管郵件，並將檔案存於共享資料庫，考勤異常之人員應於1個工作日內填寫「刷卡異常補登申請單」（8.1），呈權責主管簽核確認後，轉交人事單位更正出勤紀錄；除工作原因外，考勤異常每次均須扣款10元，未填寫者一律以曠工論。

　　5.1.3各單位主管應負責督促部屬正常出勤。

　　5.2公出

　　5.2.1員工因公務需公出時，應事先填寫「人員外出申請單」（8.2）註明出廠事由、去向等，呈權責主管核准後，始得外出。

　　5.2.2外出員工於出廠時，應將「人員外出申請單」交予門衛記錄出廠時間。

　　5.2.3外出員工回廠時，門衛應於「人員外出申請單」注明回廠時間。

　　5.2.4「人員外出申請單」統一交由門衛轉送人事單位存查並登錄考勤資料。

　　5.3出差（流程圖，詳4/4頁）

　　5.3.1出差申請

　　5.3.1.1因公務需申請出差者，應填立「出差申請單」（8.3）註明出差事由等資料，通知職務代理人並請其簽名，經權責主管簽核後，交人事單位據以登錄出勤資料。

　　5.3.1.2若須預支差旅費者，應在填立「出差申請單」時，註明暫借金額（視同預支性質）經核准方得預支差旅費。

　　5.3.1.3預支差旅費者，將業經核准之「出差申請單」交會計單位按『採購及付款循環－預支作業』辦理請款程序。

　　5.3.2差旅費報銷

　　5.3.2.1出差人員於公務結束返回公司三日內，應填寫「出差費用申報表」（8.4），連同「出差申請單」及相關憑證經權責主管核定後，轉會人事單位後，始得送交會計單位按『採購及付款循環』之『應付帳款作業』或『預支作業』辦理憑證沖銷／請款程序。

　　5.3.3出差人員於公務結束後，應填具「出差工作報告」（8.5）呈權責主管審核後，統一交文控轉呈廠區經理人核准。

　　5.4請假

　　5.4.1請假時由申請人填寫「請假卡」（8.6），述明假別、期間、事由等資料，通知職務代理人並請其簽名，呈權責主管核准。

　　5.4.2經核准之「請假卡」連同請假相關證明文件，轉送人事單位予以複核無誤後登錄考勤系統，「請假卡」由人事單位存查；如未附請假相關證明文件一律以事假處理。

　　5.4.3凡請假未經書面同意（特殊情況可口頭批准，單據後補）或請假期滿未經續假者，一概以曠工論處。