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　　5.3訂單變更

　　5.3.1客戶端要求之訂單內容變更項目包括：

　　5.3.1.1交期變更

　　5.3.1.2訂購數量變更

　　5.3.1.3產品規格變更

　　5.3.1.4交貨地點等變更

　　5.3.1.5訂單取消

　　5.3.2不論客戶是以何種聯絡方式（電話、傳真、E-mail、正式書面文件、當面口頭），業務接到客戶通知交貨有變更時，視不同客戶需求發出「訂單變更通知單」（8.3）經權責主管核准後，並於ERP系統OM作業模組中更新訂單數量，同時發出電子檔及郵件至生管及相關部門作出相應之調整。

　　5.3.3訂單內容因本公司因素無法達成，業務承辦人員應與相關單位釐清無法達成的因素後，與客戶做協調，取得客戶同意，並將協調結果傳達相關單位作調整。

　　5.4急單作業

　　5.4.1業務臨時接獲客戶電話或郵件通知需緊急加單時，先與客戶端確認急單的具體內容（如交期及與數量等），再以郵件形式告知生管，生管在收到業務郵件後三個工作小時內回復給業務，若生管回復可滿足客戶急單需求，則及時回復客戶；若否，則將此問題反應至客戶端，並與之協調交期狀況。

　　5.4.2緊急之訂單確認交期後，應及時向客戶取得傳真或正式書面之PO，並依據5.1~5.2執行，將正式訂單輸入ERP系統OM模組中，以郵件形式告知生管及採購，及時生產及備料。

　　5.5機種死單

　　5.5.1業務單位接獲客戶通知機種死單時，時間以郵件通知採購、倉管及生管。

　　5.5.2採購接獲通知後，應立即清查是否有相應原物料之未結訂購單，若有，應立即通知供應商暫停交貨，並統計供應商的原物料庫存量，交予業務單位。

　　5.5.3倉管接獲通知後，應於立即完成所有成品、半成品及物料庫存的統計，交予業務單位。

　　5.5.4業務單位依現有系統Sales Orders未出貨量，與客戶協商確認最終需求量後，根據各單位提供之資訊，填寫「EOL物料及成品庫存明細表」(8.4)，呈部門主管審核，並經過廠區主管確認無誤批准後，轉成PDF檔以郵件的方式，寄發客戶及相關單位，以做機種的結束準備。

　　5.5.5生管接收到「EOL物料及成品庫存明細表」後，應立即對於生產排程予以適度調整。

　　5.5.6採購單位依據「EOL物料及成品庫存明細表」資訊，針對不再需要之物料，負責與供應商協調取消訂購單。

　　5.6其他

　　5.6.1因國際原物料價格大幅波動，或其他因素導致與原接單交易條件劇變，應與客戶進行協調溝通，爭取重新議價。

　　5.6.2若我方因不可抗拒因素無法如期交貨時，生管應儘早知會業務單位，由業務單位與客戶商議，以免造成客戶損失，產生索賠問題。

　　6.控制重點

　　6.1與客戶簽定合約、訂單時應做溝通協調，明確瞭解客戶之需求，並考慮法規、法令，並評估公司承接能力。

　　6.2〝客戶訂購單〞或〝合約書〞應經權責主管簽名核准。

　　6.3若以口頭方式接單，其溝通及協調之結果應留下軌跡。

　　6.4當合約或訂單有所變更時，需確認雙方同意。

　　6.5應留意客戶訂單變化，防止因機種死單，造成公司損失。