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4.外部提供过程、产品和服务的控制

4.1公司编制了《采购控制程序》，明确了对供方进行评价、选择、绩效监测、再评价

的准则，以及外部提供的产品和服务实施采购过程的管理。

4.2控制类型和程度

应考虑外部提供过程、产品和服务对公司最终产品满足顾客要求和法律法规要求的影响

程度，以及外部供方自身控制的能力。明确采购产品和服务的验收标准并实施，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

4.3外部供方的信息

公司下达的采购信息应进行审批，以确保信息完整充分。

5.生产和服务提供

5.1生产和服务提供的控制

公司编制了《生产过程及运行控制程序》、作业指导书、现场管理制度等，明确了生产过程中质量、环境、职业健康安全管理的运行规则，以确保生产过程中质量、环境、职业健康安全管理处于受控状态。

a.对从材料采购、产品制成、产品形成到售后服务的全过程及直接影响产品质量、环境的工序进行控制，确保产品生产及售后服务处于受控状态，以满足顾客订货要求、产品实现过程与运行控制的策划输出要求等。