厦门ISO认证质量管理体系认证ISO9001认证咨询漳州龙岩

形成文件的信息

7.5.1 总则

7.5.1.1 公司根据实际的质量、环境和职业健康安全管理体系流程需要，确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效性所需的形成的文件，ISO9001：2015标准及ISO14001:2015标准、GB/T28001:2011要求的形成文件的信息，策划文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系文件。

7.5.1.2 质量、环境和职业健康安全管理体系形成文件的信息的多少与详略程度可以不同，取决于：

? 组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；

? 证明履行其合规义务的需要；

? 过程的复杂程度及其相互作用；

? 在组织控制下工作的人员的能力。

7.5.1.3 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：

质量、环境和职业健康安全方针和管理目标；

? 管理手册；

? 程序文件；

? 其他文件：管理性文件；

? 记录。

7.5.2 创建和更新

7.5.2.1 各有关部门按《文件控制程序》组织实施。

7.5.2.2 文件的格式、标识和说明按《文件控制程序》中相关要求执行 。

(1) 标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；

(2) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）。

7.5.2.3 文件的编制、审批

管理手册的编制、审核、批准见《文件控制程序》中相关规定；程序文件由归口管理部门编制，管理者代表审核，董事长批准发布；其他与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件由个部门负责组织编制，部门主管领导审批发布。

7.5.3 形成文件的信息的控制

7.5.3.1 文件的管理按《文件控制程序》执行，以确保：

? 在使用场合可获得有效版本的适用文件；

? 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因需保留作废文件时，对这些文件应加以明确标识；

? 文件的管理予以妥善保护，若因任何原因需保留作废文件时，对这些文件应加以明确标识；

? 文件的管理予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。

7.5.3.2

文件的控制按《文件控制程序》的有关规定执行：

? 分发、访问、检索和使用；

? 储存和防护，包括保持和可读性；

? 变更控制；

? 保留和处置。

7.5.3.3 本公司管理体系所需的外来文件的控制见《文件控制程序》。

7.5.3.4 文件的适用性评审，每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审，必要时予以修订。

7.5.4 记录的控制

7.5.4.1 本公司制定并实施《记录控制程序》，对质量、环境和职业健康安全管理相关记录的标识、储存、检索、防护、保存期和处置进行有效控制。

7.5.4.2 运行记录应有相应的编号、版本、流水号等标识，规定保存期限。

7.5.4.3 记录表格的设计与更改，执行规定审批程序。

7.5.4.4 记录必须字迹清晰、真实准确、项目完整，不得任意更改。

7.5.4.5 应对运行记录予以保护，防止非预期的更改。

7.5.4.6 按规定的保存期限对质量记录予以保存，需要时供查阅，过期质量记录由办公室统一进行处理