泉州ISO认证ISO9001质量管理体系认证之机构公司流程

8.5.1生产和服

务提供的控制&-/-

◆生产过程信息的充分性

 

 

◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了

作业指导书（如工序卡等）？对关键和比较复杂的过程是

否制定了作业指导书之类的文件？

◆生产人员是否得到了充分的关于产品、服务、活动特征

及结果的信息？

8.5.1生产和服

务提供的控制&-/-

◆生产过程中人、机、料、

法、环、测的控制

 

 

◆人员是否具备条件和资格？

◆使用的生产设备、监测设备是否满足需要？

◆是否有设备用、管、修的管理制度？

◆是否对设备进行日常保养使之保持良好状态。是否填写

'设备日常保养记录'？

◆设备的运行状况如何，是否处于完好状态？

◆生产过程中使用的零部件是否都是检查合格的？

◆有无过期的作业指导文件？

◆基础设施、过程环境是否适宜？

◆是否按规定对生产过程进行了监视和测量，有无记录或

证据？是否按要求做好了首件检查？

◆生产过程中，有关执行人员是否遵守作业指导书等文件

的规定？

◆是否有防止人为错误的措施？

8.5.1生产和服

务提供的控制&-/-

◆生产设备管理情况

 

 

◆设备购买时，是否填写了'设备购置申请单'？

◆对购回的设备是否进行了验收并填写'设备安装验收

移交单'？有无填写'设施设备固定资产台账'？

◆是否对设备进行了编号？

◆设备管理员每年底是否做好了下一年的'年度设施、

设备定期保养计划'？

◆设备管理员是否指导使用者进行了日常保养，填写了

'设备日常维护保养记录'？

◆设备管理员是否进行了定期保养，填写了'设备定期

维护保养记录'？

◆长期闲置的设备是否挂了'闲置设备'牌，维修中的

设备是否挂了红色'检修' 牌。报废的设备是否挂了黑

色'报废' 牌？

◆设备维修是否及时？是否填写了'设施、设备检修

单'？

◆设备报废时，是否填写了'设施、设备报废申请单'，

批准后才报废？