泉州ISO认证机构与流程之质量管理体系认证

-&7.2前提方案、7.5操作性前提方案的建立/-

◆参与制定前提方案和操作性前提方案

◆对前提方案和操作性前提方案的理解

◆对前提方案和操作性前提方案的执行和维护情况

 

 

◆采购部人员是否参与了前提方案和操作性前提方案的制定过程，谁参与的？

◆抽查采购部2~4名员工，询问其对前提方案和操作性前提方案内容的理解程度，是否熟悉前提方案的内容？

◆采购部如何对前提方案和操作性前提方案进行维护的，在运行哪些表单，这些表单是否有效？

-&7.6HACCP计划

◆HACCP计划的执行情况

◆HACCP计划的更新参与

 

 

◆该部负责HACCP计划中的哪几个关键控制点？这些关键控制点的关键限值是什么？

◆当CCP点超出关键限值时，该部会承担什么样的角色？

◆该部是否有参与HACCP计划的更新活动？具体表现是什么？

8.7不合格输出的控制&7.10.3潜在不安全品的处置/-

◆进料不合格的控制

 

 

◆如何参加不合格进料的评审和处置？

◆是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定？

◆程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定？

◆让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？